Reviderad budget säsongen 2025/26

På årsmötet i juni fick styrelsen i uppdrag att se över föreningens budget för verksamhetsåret 2025/2026. Under hösten har vi i styrelsen jobbat med att se över och revidera budgeten, vilken vi nu presenterar.

Varför en reviderad budget?

På årsmötet framfördes synpunkter om att budgeten kändes optimistisk och att vissa kostnadsposter kunde behöva ses över. Styrelsen har tagit detta på allvar och gjort en grundlig genomgång av både intäkter och kostnader. Vi har nu en tydligare bild av de faktiska kostnaderna för spel i högre serier. Med detta förbättrade underlag har vi kunnat justera budgeten.

Arbetet med att revidera budgeten har gjorts av styrelsen tillsammans med ansvariga för damverksamheten, herrverksamheten samt ungdoms- och administrativ verksamhet för att säkerställa att budgeten vilar på en solid grund.

Vad innebär revideringen?

Den reviderade budgeten visar totala intäkter på 4,78 miljoner kronor och totala kostnader på 4,75 miljoner kronor, vilket ger ett resultat på cirka 26 000 kronor.

På intäktssidan har vi räknat upp sponsorintäkter, entréintäkter och lagt till intäkter från spelarförsäljning och utbildningsbidrag. Även om vi självklart vill behålla våra spelare visar dessa intäkter något viktigt – att vår utbildning håller så hög kvalitet att spelare kan ta sig hela vägen från våra ungdomslag upp till representationslagen och vidare.

Det är bevis på att vi gör rätt saker, och det ger samtidigt intäkter som stärker hela föreningen.

Samtidigt har vi varit realistiska och justerat ned träningsavgifterna något då vi förväntar oss något lägre ungdomsantal.

På kostnadssidan har vi framför allt höjt kostnaderna för tävlingsverksamhet, domare och funktionärer kopplat till seniorlagens spel i Damallsvenskan och Division 1.

Vi har också tagit höjd för personalkostnader, utbildningsbidrag vid spelarvärvningar och övriga administrativa kostnader.

Vad kan oroa?

En stor post är resor. Här är alltid ambitionen att representationslagens resekostnader hålls nere, samtidigt måste de vara trygga och säkra. 

En oro finns gällande stöttningen från kommunen, där vi ser att deras möjligheter och vilja att stötta konkret inte motsvarar de uttalande ambitionerna i måldokument och politiska beslut.

Vägen framåt

Den reviderade budgeten ger ett mer realistiskt läge, men visar också tydligt att vi behöver arbeta aktivt med både intäkter och kostnader. Det är avgörande att vi är kostnadsmedvetna i all vår verksamhet.

Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att hitta nya sponsorer och öka våra intäkter – våra framgångar och ambitioner på seniorlagens sida ger oss goda möjligheter att vara en attraktiv samarbetspartner.

/Bardia Mousavi och styrelsen för Huddinge HK